Levantamento e Avaliação de Sistemas e Infraestruturas de TI
🧑💼 Informações Gerais
1. Nome da Empresa *
2. Nº de Trabalhadores com acesso a SI *
🏗️ Infraestrutura & Gestão
3. Responsável pela gestão de SI?
Sim
Não
4. Ponto de contacto com fornecedores?
Sim
Não
5. Data da resposta *
6. Infraestruturas próprias de TIC?
Sim
Não
7. Data Center/Sala Técnica controlada?
Sim
Não
8. Situações críticas identificadas?
Sim
Não
9. Descreva situações críticas
🛠️ Equipamentos & Aplicativos
10. Tempo médio de renovação/recondicionamento
11. Sistemas ERP/CRM?
Sim
Não
12. Sistemas de gestão de RH?
Sim
Não
13. Ferramentas de colaboração?
Sim
Não
14. Apps legados/sob medida?
Sim
Não
15. Liste as aplicações em uso
☁️ SaaS & Dados
16. Possui contratos SaaS?
Sim
Não
17. Quais apps por subscrição?
18. Detalhes de contratos SaaS
19. Documentação de arquitetura SI?
Sim
Não
20. Inventário de equipamentos?
Sim
Não
21. Controle de acesso & permissões?
Sim
Não
22. Procedimentos para qualidade de dados?
Sim
Não
23. Como é assegurada a acessibilidade e disponibilidade dos dados?
24. Políticas de governança de dados?
Sim
Não
25. Políticas em contrato?
Sim
Não
26. Segurança & conformidade de privacidade?
Sim
Não
27. Continuidade e DR
🌥️ Ambiente de Nuvem
28. Modelos de serviços em nuvem em uso
IaaS
SaaS
PaaS
29. Fornecedores de serviços de nuvem
Azure/Microsoft
Google Cloud
AWS
Outro
30. Configurações híbridas e multinuvem
Único fornecedor
Mais de um fornecedor
Híbrido local+cloud
🎧 Ambiente de Suporte de TI
31. Estrutura e Pessoal do Help Desk
32. Horas de Suporte e Disponibilidade
33. Sistema de tickets e Workflow?
Sim
Não
34. Procedimentos de resposta a incidentes?
Sim
Não
35. Canais de Comunicação para suporte
Telefone
Email
Chat
Portal
Outro
36. Existem SLA’s acordados?
Sim
Não
37. São publicados KPI’s regularmente?
Sim
Não
38. SLA’s aceitáveis para negócio e operação
🌐 Redes & Comunicação
39. Documentação da infraestrutura de rede?
Sim
Não
40. Equipamentos de rede instalados?
Sim
Não
41. A rede por cabo é do tipo...
Coaxial
Fibra
42. Pontos de rede e Wi‑Fi instalados?
Sim
Não
43. Nº de usuários e dispositivos com acesso
44. Rede segmentada com VLANs?
Sim
Não
45. Acesso: Ethernet ou Wi‑Fi?
46. Políticas de uso da rede e internet?
Sim
Não
47. Rede Guest disponível?
Sim
Não
48. Marca/modelo de APs Wi‑Fi e expansores?
49. Entidade contratada para internet
50. Procedimentos de cibersegurança nas redes?
Sim
Não
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Submeter